西安广播电视大学

关于预编制2020年市级部门综合预算和2020-2022年中期财政规划的通知

各处室：

按照市财政、市教育局历年来关于编制市级部门综合预算和中期财政规划的通知精神和要求，结合我校工作安排，为了做好2020年市级部门综合预算编报工作，现将编制2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划预编报有关事项通知如下：

一、项目支出预算

（一）2020年项目预算和2020-2022年中期财政规划，按处室职能根据工作计划申报，其中：

办公设备购置项目、工程修缮类项目上报后勤保卫处；

教学仪器购置类项目、信息化网络运行维护类项目、信息化网络购建及改造类项目上报教育技术与资源中心；

图书资源购置项目上报科研处；

社区大学专项经费项目上报社区大学；

新校区建设项目、五味什字校区改造项目上报基本建设处。

各处室编报的每个项目要分别填写项目申报表（附件一）、项目可行性报告（附件二）、项目绩效目标申报表（附件三）、政府采购表（附件四）、社会事业发展类项目支出明细表（附件五）、资产购置计划表（附件六）和支出项目录入表（附件七）。

二、基本支出预算

（一）人员支出

人员支出由组织人事处统一测算填报。

（二）日常公用经费

1.各处室按照实际测算，分别上报各职能处室，由各职能处室汇总后上报财务处。

（1）印刷费、宣传活动费、劳务费（含外聘教师课时费、监考费、答辩费、阅卷费、登分费等）上报教务处；

(2)租赁费、办公用品购置上报后勤保卫处；

(3)办公耗材购置上报教育技术与资源中心。

2.公用经费预算本着厉行节约、控制压缩的原则进行测算,业务处室提前准备好报表与电子文档。

3.各目标责任部门日常公用经费预算另行通知。

三、编报要求

各处室要高度重视部门综合预算及中期财政规划的编报工作。凡涉及人员变动、收入预算、支出预算、政府采购预算、投资评审、项目绩效申报、资产购置计划申报等内容，均应资料完整，不得缺漏。做到格式规范，内容完整，数据详实，资料全面。

2020-2022年中期财政规划，各处室要在2019-2021年财政规划的基础上，对今后三年规划期内的重点改革、重要政策、重大项目进行调整测算，按项目实施规划和年度投资计划分年度测算和申报预算资金。

请各处室务按照要求将预算上报相关职能处室，财务处将会同各职能处室，编制学校项目预算建议方案，以便学校研究、筛选、排序。

以上项目支出和基本支出上报时间另行通知。

教务处联系人：王滨         邮箱：12051256 @qq.com

后勤保卫处联系人：白玫     邮箱：xaddhqbwc@126.com

教育技术与资源中心联系人:  郭中原 

邮箱：27568700@qq.com

科研处联系人：姚晖         邮箱：45922879@qq.com

社区大学联系人：柏维       邮箱：107716202@qq.com

基本建设处联系人：丛珊珊   邮箱：53893449@qq.com

财务处联系人：杨茗         邮箱：964356069@qq.com

附件：1. 项目申报表

2. 项目可行性报告

          3. 项目绩效目标申报表

          4. 政府采购表

          5. 社会事业发展类项目支出明细表

          6. 资产购置计划表

          7. 支出项目录入表

  （附件电子版已上传新闻群，请下载使用）